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먼저 종이세금계산서 양식이 준비되어 있어야 합니다. 종이세금계산서를 발급하기 전 사업자번호, 공급가액 등의 정보를 입력해야합니다. 여기서 가장 중요한 정보는 숫자입니다. ※ 세법에서 말하는 필요적 기재사항은 모두 숫자입니다.
종이세금계산서 발급하는 법과 양식 다운받기 : 네이버 블로그
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개인사업자 전자,종이 세금계산서 발행 종합정리 : 네이버 블로그
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수기세금계산서 작성하는 법 : 세무가이드
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Security check
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종이 세금계산서 작성하는 방법 / 종이세금계산서 발행
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혜택과 가산세
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개인사업자 전자,종이 세금계산서 발행 종합정리
① 원칙상 발행시기
세금계산서는 원칙상 재화나 서비스를 공급한 시기에 발행해야 합니다.
② 한달치 합계 세금계산서
– 거래처별로 한달 동안의 공급가액을 더해서 해당 월의 말일자를 작성일자로 하여 다음달 10일까지 발급합니다.
예를들어 2020.2.1~2020.2.29까지의 거래분에 대하여 2020.2.29를 작성 연월일로 하여 3월 10일까지 발급해야 합니다.
-거래처별로 한달 이내에서 임의기간 공급가액을 합하여 해당 기간의 종료일자를 작성 연월일로 하여 다음달 10일까지 발급합니다.
예를들어 2020.2.1~2020.2.10 까지의 거래에 대해 2020.2.10을 작성 연월일로 하여 3월 10일까지 발급해야 합니다.
-관계 증명서류 등에 의하여 실제 거래 사실이 확인되는 경우 해당 거래일자를 작성 연월일로 하여 다음달 10일까지 발급합니다.
③ 선발행 세금계산서
아래 케이스에 해당하면 재화나 서비스 공급하기 이전에 세금계산서를 발행하더라도 괜찮습니다.
– 세금계산서 발급일로부터 7일 이내에 대가를 지급 받는 경우
– 다음 요건을 모두 충족한 경우
ⓐ 거래 당사자 간의 계약서&약정서 등에 대금청구시기와 지급시기가 별도로 기재될 것
ⓑ 대금청구시기와 지급시기 사기의 기간이 30일 이내이거나 세금계산서 발급일이 속하는 과세기간에
세금계산서에 적힌 대금을 지급 받는 것이 확인 되는 경우
위와 같이 적접하고 올바르게 발행한 세금계산서는 아무 문제가 없습니다. 우리가 공부해야 할 것은 늦게 발행하거나 아예 발급하지 않았을때 어떤 페널티가 있는지 이겠지요?
혜택과 가산세
전자세금계산서를 발급·전송하지 않는 경우 공급가액에 따른 가산세 부과 : 구분, 내용, 발급자, 수취자 정보 구 분 내 용 발급자 수취자 발급 미발급 발급시기가 지난 후 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한 내에 발급하지 않은 경우 2% 매입세액 불공제* 지연 발급 발급시기가 지난 후 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한 내에 발급한 경우 1% 0.5% 종이 발급 발급시기에 전자세금계산서 외의 세금계산서 발급 1% 해당없음 전송 지연 전송 발급일의 다음 날이 지난 후 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 전송 0.3% 미전송 발급일의 다음 날이 지난 후 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 미전송 0.5%
* 예외 : 확정신고기한이 지난 후 1년 이내 발급분 매입세액은 다음 사항에 따라 공제(수취자는 가산세 0.5% 부담)
→ 수정신고 및 경정청구서를 세금계산서와 함께 제출하는 경우
→ 거래사실이 확인되어 관할 세무서장 등이 결정 또는 경정하는 경우
* 가산세 부과한도 : 그 의무위반의 종류별로 각각 5천만원(중소기업기본법 제2조제1항에 따른 중소기업이 아닌 기업은 1억원) 한도, 고의적 위반은 한도 없음
* 발급위반에 대한 가산세가 적용되는 경우 전송위반에 대한 가산세 중복 부과 배제
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